Définition du poste :

 Placé sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines, le responsable du contrôle de gestion RH ainsi que du suivi des effectifs et de la masse salariale sur le CHI Brignoles – Le Luc-en-Provence a pour mission d’assurer le pilotage de l’ensemble du processus de suivi des effectifs, à travers les différentes demandes de recrutements, de renouvellements de contrats, de remplacements de l’absentéisme en lien avec les maquettes organisationnelles de temps de travail ainsi que les tableaux d’emplois permanents (TEP) institutionnels dont il aura la charge de leur suivi et de leur actualisation en coopération avec la direction des finances, la coordination générale des soins et les différentes directions fonctionnelles concernées le cas échéant.

 Dans le cadre de l’actualisation des pôles d’activité de l’établissement, la politique de suivi de ces différents dispositifs nécessitera l’actualisation, l’adaptation ou la création d’outils spécifiques dont la finalité sera l’aide à la décision de la validation ou non des différentes demandes.  C’est l’ensemble de ces indicateurs dont le responsable du contrôle de gestion RH aura la charge de l’élaboration et du suivi, qu’il devra fournir au Directeur des Ressources Humaines en sa qualité d’aide à la décision.

 Activité principale : Suivi des effectifs et des budgets du Titre 1, en fonction des objectifs fixés au RESE, à l’EPRD en relation avec les cibles institutionnelles

 Misions principales :

 1.     Suivi des effectifs au regard des maquettes organisationnelles et des TEPS institutionnels :

-          Contrôle et mise à jour des maquettes organisationnelles

-          Suivi et reporting des effectifs et des TEP via un pointage régulier avec les Cadres de Pôles et/ou Cadres de Santé (fréquence à minima mensuelle)  et les autres directions fonctionnelles

-          Analyse des besoins et aide à la validation des recrutements en lien les objectifs du RESE, de l’EPRD et des maquettes organisationnelles

-          Analyse des demandes de remplacement et aide à la décision

-          Aide à l’élaboration et au suivi de l’EPRD

2.       Suivi de la masse salariale :
-          Aide au pilotage de la masse salariale à travers le suivi et le reporting de différents indicateurs agglomérés au sein de différents documents de suivi du titre 1 :
o   Suivi de l’intérim non médical
o   Suivi du recours aux personnels vacataires
o   Suivi du recours aux heures supplémentaires
o   Suivi du coût moyen par grade et métier
o   Suivi de l’évolution de la pyramide des âges et de la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
3.       Mettre en place et/ou actualiser les outils de suivi des effectifs et de la masse salariale- notamment dans le cadre de la mise en place des pôles d’activité et du dialogue de gestion, plus particulièrement en matière de dialogue de gestion RH

-          Participer à la procédure de numérotation des postes

-          Elaborer les procédures inhérentes à son domaine d’activité

-          Elaboration de la note de Cadrage budgétaire

-          Elaboration mensuelle de la note des indicateurs RH

-          Elaboration d’extractions, analyses diverses et variées

 1.     Organisation des différents temps de rencontre et d’échanges avec les acteurs du suivi des effectifs et de la masse salariale

-          Planifier et organiser en lien avec le DRH les réunions mensuelles concernant le suivi des TEPS avec l’ensembles des cadres concernés en lien avec la coordination des soins, et les différentes directions fonctionnelles concernées.

-          Planifier et organiser en lien avec le DRH la réunion mensuelle de suivi des effectifs et de la masse salariale entre la direction des ressources Humaines, la direction des finances et la coordination générale des soins.

-          Planifier et organiser en lien avec le DRH la commission de suivi des emplois et des effectifs avec la Direction générale.

-          Participer à la réunion hebdomadaire restreinte du suivi des effectifs DRH/Direction des soins

Exigences liées au poste :

 -          Expérience en contrôle de gestion RH

-          Diplôme de contrôle de gestion

-          Excellente maîtrise de l’outil informatique permettant une adaptation aux logiciels de l’établissement et au requêtage des bases de données (PASTEL, BO et EXCEL).

-          Connaissance du milieu hospitalier et des règles de finances publiques, notamment celles inhérentes au suivi du titre 1 au sein de la fonction publique hospitalière.

 Savoir être :

 -          Faire preuve de beaucoup de rigueur et d’autonomie

-          Avoir l’esprit d’initiative et être force de proposition

-          Savoir prioriser, organiser et coordonner

-          Savoir être relationnel de qualité dans le cadre de la sensibilité des données inhérentes au dialogue de gestion RH

Relations Hiérarchiques liées au poste :

 ·         Directeur Général, Directeur des Ressources Humaines,

 Relations fonctionnelles liées au poste :

 Internes : Directeur des Ressources Humaines, agents de la Direction des Ressources Humaines notamment les binômes paies, recrutement et absentéisme, le Responsable des finances et du contrôle de gestion, Contrôleur de Gestion, Coordonnateur Général des soins, Cadres de pôle, cadres de Santé,

·         Directeurs référents de pôles, chefs de pôle.

 ·         Externes : Trésorier Hospitalier, Chambre Régionale de Comptes, URSSAF, ARS (délégations départementales et régionales), etc.