Mission générale : Traitement des factures des hôpitaux de l’APHP en environnement dématérialisé
Activités principales :
- Vérification des points de contrôle du service facturier
- Création des Demandes de Mise en Paiement (DMP) par saisie des données sur la base du rapprochement automatique de l’engagement, du service fait et de la facture
- Priorisation des dossiers en fonction des contraintes de délai établies par l’encadrement du responsable d’équipe.
- Activités complémentaires :
- Recueil des anomalies constatées dans la constitution des demandes de mise en paiement et information du référent ou de l’établissement en fonction du type d’écart
- Possibilité de mobilité au sein du service facturier sur un autre secteur ou une autre fonction (référent)

SAVOIR FAIRE REQUIS
- Utiliser des techniques et pratiques adaptées à son métier et participer à leur définition
- Contrôler et évaluer la pertinence / la véracité des données, et / ou informations
- Identifier / analyser des erreurs de gestion
- Utiliser les logiciels métier (SAP)
- Utiliser les outils bureautiques
- Communiquer avec les partenaires
CONNAISSANCES ASSOCIEES
- Comptabilité publique (bases)
- Nomenclature budgétaire et comptable des EPS M21
- Outil SAP
SAVOIR ETRE REQUIS
- Grandes qualités de rigueur et de concentration
- Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles
- Bonne capacité d'analyse
PRE-REQUIS
Connaissances (de base) :
- Des règles de la Comptabilité publique
- De SAP
- Expérience souhaitée en économat / approvisionnement