Au sein du pôle « Exécution de la dépense », l’agent sera amené à travailler sur le périmètre de la chaîne de la dépense de son portefeuille de directions.

Dans le respect des règles de la comptabilité publique et des marchés publics, l’agent intervient sur les différents objets de gestion de la dépense, notamment en effectuant la saisie, les contrôles et parfois jusqu’à la validation des commandes. Il concourt également au constat et/ou à la certification du service fait en lien avec les directions opérationnelles. Il facilite la résolution des anomalies éventuelles lors de la facturation. A ce titre, il échange avec le service facturier de l’agence comptable sur les écarts entre facturation et engagement/service fait. L’objectif est de garantir une exécution budgétaire et financière respectueuse du bon usage des deniers publics et dans les délais de paiement imposés par les textes.

L’agent est également en contact avec les autres services de la DAF et notamment le service des Achats et Marchés ainsi que celui des Conventions de Partenariats et de Financements externes.

L’agent participe également aux réunions de dialogue de gestion avec ses collègues du pole Pilotage afin d’éclairer les difficultés en exécution et dans le suivi de la programmation budgétaire.

L’agent rend compte régulièrement à la cheffe de service des dossiers gérés, et en particulier de ceux en anomalies, et est proactif dans la mise à jour des objets de gestion.

 Missions principales :

-          Saisie, contrôle et validation des bons de commandes

·         Vérification de la saisie (tiers, objet, montant, article, mode achat, TVA, Clé budgétaire) ;

·         Contrôle budgétaire : conformité des référentiels budgétaires et comptables, dépense inscrite sur notification des crédits, disponibilité) ;

·         Vérification des pièces justificatives (devis, support juridique de la dépense et mise en concurrence) ;

-          Envoi des bons de commande validés aux fournisseurs ;

-          Demande des services faits auprès des entités bénéficiaires pour effectuer le constat et/ou la certification dans le système d’information ;

-          Echanges sur factures en attente de paiement avec le service facturier ;

-           Mise à jour des tableaux de suivi ;

-           Recherche dans l’outil de gestion financier et comptable les engagements non soldés et autres objets de gestion pour traitement et relances éventuelles.

 Missions transversales

-                      Etre en appui sur la sécurisation des supports contractuels ;

-                      Répondre aux demandes d’information du métier et du service facturier ;

-                      Gestion des boîtes email génériques : vérification du statut de la demande (traité ou à faire), archivage.

L’agent est également amené à intervenir en appui sur l’ensemble du périmètre du pôle notamment pour assurer la continuité de service en cas de besoin de suppléance.

Diplômes requis : Niveau BAC minimum / BAC +2 souhaité

                              
Expériences similaires : Une expérience réussie dans un poste similaire est souhaitée.
Connaissances

-       Expérience en gestion de la comptabilité fournisseur indispensable

-       Connaissance des procédures d’achat public souhaitée.

-       Connaissance de l’outil XRP Ultimate de CEGID (ex-Qualiac) serait un plus

 
Compétences

-       Rigueur dans l’application de la procédure de travail

-       Appétence pour l’outil informatique

-       Bon relationnel
 
-       Autonomie

Adresser au plus tard le 15/09/2023, lettre de motivation + CV en indiquant la référence 2022-058 à recrutement@anses.fr