Sous-Direction : La sous-direction des ressources assure les fonctions support auprès des 4 sous directions opérationnelles. 

Le contrôle interne à la DSOL :

La démarche de contrôle interne de la DSOL s’inscrit dans les travaux conduits sur l’ensemble de la collectivité parisienne et pilotés par le Secrétariat Général de la Ville de Paris. Il s’agit pour la DSOL de mutualiser les dispositifs existants des deux anciennes entités DASES et CASVP.  

La DSOL a  initié la réalisation d’une nouvelle cartographie de l’ensemble de ses risques métier, avec une cotation de leur criticité et de leur niveau de couverture. Il est nécessaire de reconduire, réviser ou élaborer des plans d’actions spécifiques à ces risques. Des référents métiers seront à désigner pour chaque processus à risque.

Cette démarche doit désormais être complétée par :

-          La finalisation de la cartographie des risques, en lien avec l’ensemble des sous-directions

-          L’appropriation de cette cartographie par l’ensemble des sous-directions

-          L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi  de plans de contrôle sur les processus à risques ou à enjeux financiers

-          La  description des processus à enjeux financiers

-          L’organisation d’audits internes et externes, notamment dans une démarche de certification des comptes

Service : La Mission Gestion des Risques et Contrôle Interne (MGRCI) conçoit, prépare, et diffuse la doctrine de gestion des risques et des crises de la DSOL. Elle met en œuvre ou fait mettre en œuvre les actions et projets qui en découlent, avec l’appui des sous-directions de la DSOL. A ce titre, elle :

-          assure le suivi des plans de maîtrise des risques, dans le cadre de la démarche de contrôle interne ;

-          est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des dispositifs de gestion des risques et crises majeures, tels que Plan de Continuité d’Activité de la DSOL, les plans de gestion de crise, d’alerte interne et des doctrines de protection face aux risques majeurs à l’attention de ses usagers et résidents particulièrement fragiles (crue, incendies, sûreté, canicule...).

-          organise les dispositifs internes d’astreinte, en particulier celui de l’astreinte de direction

La Mission Gestion des Risques et contrôle interne est rattachée à la sous-directrice des Ressources, Risk manager de la Direction. Elle est composée de sa responsable, d’un contrôleur interne, d’un chargé de gestion des risques majeurs et de deux gestionnaires d’astreintes.

Contexte hiérarchique du poste : Le contrôleur interne est rattaché à la responsable de la MGRCI.

Activités principales du poste : le contrôleur interne a pour mission :

-          De concevoir la doctrine et la méthodologie en matière de contrôle interne s, en cohérence avec les préconisations du Secrétariat Général de la Ville: contrôle métier d’une part, contrôle interne comptable et financier d’autre part

-          Mettre en place des plans de contrôle formalisés pour les risques critiques ou à enjeux financiers, en lien avec les référents métiers à désigner, modéliser des processus, recenser et faire évoluer les contrôles existants, assurer leur effectivité et leur traçabilité

-          D’assurer le suivi et la supervision de ces plans de contrôle et des remontées d’incidents, et d’’engager une démarche d’amélioration continue sur cette base

-          De préparer et d’organiser des audits internes et externes : accompagnement des auditeurs durant leur mission, mise en œuvre de leurs observations

-          D’être le référent de la mission certification des comptes de la Ville de Paris (DFA) et à ce titre constituer et animer l’équipe de référents CICF internes

-          D’être le point d’entrée et le coordinateur pour le suivi des enquêtes de l’Inspection Générale de la Ville

A cette fin, il devra :

- être le référent contrôle interne auprès de la Ville de Paris et il participera à ce titre aux Comités de suivi organisés par le secrétariat général

 - animer, former et accompagner le réseau interne des référents risques métiers

- travailler en lien étroit avec les services de toutes les sous-directions au regard de la cartographie des risques élaborée

- développer des outils permettant de tracer l’effectivité des contrôles et la remontée des incidents

- procéder directement à certains contrôles, notamment dans le champ des processus financiers

Conditions d’exercice et contraintes liées au poste :

Les cycles et horaires de travail : horaires variables

Les modalités de travail : « sur site, à distance (2 jours de télétravail possible) »

Connaissances professionnelles :

-          Méthodologie de démarche de maîtrise des risques

-          Méthodologie d’audit et de contrôle métier et financier

Savoirs faire :

-          Concevoir et conduire des projets transversaux comportant de nombreux chantiers et impliquant de nombreux acteurs

-          Définir des stratégies, analyser des situations, hiérarchiser les priorités et formaliser des propositions dans le cadre d’une approche globale

-          Modéliser des organisations, des modes de fonctionnement, des procédures

-          Coordonner des actions, définir des objectifs, évaluer des résultats.

Qualités requises :

-          Capacité à organiser et à mettre en œuvre un projet (méthodes de travail, processus, outils) et à animer un réseau de référents contributeurs

-          Capacité à établir un diagnostic, à proposer des plans d’actions, à fixer des objectifs et à les partager

-          Goût pour l’autonomie (organisation du travail, gestion des priorités), l’innovation et la communication.

-          Aptitude à travailler et à coordonner des équipes pluridisciplinaires

-          Aptitude à l’analyse, à la synthèse et à la rédaction

-          Rigueur, méthode, organisation

-          Sens des relations
Maitrise des outils bureautiques et informatiques courants