Le service contrôle de gestion sociale :

-          Assure la production d’indicateurs et d’analyses dans la totalité du champ des ressources humaines non médicales ;

-          assure la prévision et le suivi des effectifs non médicaux ainsi que de la masse salariale correspondante pour l’ensemble de l’AP-HP.

-          assure le contrôle de gestion budgétaire des GHU tout au long de l’année dans le cadre du cycle budgétaire en lien avec la DEFIP et la DAM. Il produit les tableaux de bord utiles au pilotage de la fonction ressources humaines.

COMPOSITION DE L’EQUIPE

-          3 contrôleurs de gestion RH

LIAISONS

HIERARCHIQUE DIRECT (N+1)

Vous êtes sous la responsabilité du directeur du département attractivité & pilotage RH

FONCTIONNELLES

-          Liens étroits avec les deux data analyst du service organisation, données et projets RH

-          Autres services/départements de la Direction des ressources humaines de l’AP-HP

-          Liens étroits avec la DEFIP

-          Directions des Ressources Humaines des GHU/sites

Vos missions seront :

1.      Participer au cycle budgétaire pour le portefeuille de GHU dont il a la charge (préparation et analyse de la situation des effectifs et de la masse salariale, analyse des flux et de l’efficience proposés par les GH, analyse et chiffrage des mesures nouvelles présentées, suivi pluriannuel des arbitrages budgétaires). Il apporte son expertise sur ses sujets dans le cycle budgétaire à la fois par l’analyse des dossiers transmis et par des contacts réguliers avec les équipes des GHU ;

2.      Analyser et/ou construire les indicateurs RH identifiés comme prioritaires : entrées/sorties, provenance des recrutements, ETPR, absentéisme, prévision de recrutement et d’effectifs, etc.

3.      Construire et suivre des indicateurs de suivi et de productivité du personnel non médical ;

4.      Prendre en charge le contrôle de gestion sur une ou plusieurs thématiques (absentéisme, turn-over, recrutements…) au niveau global APHP à travers la construction et le suivi des indicateurs appropriés ;

5.      Concevoir des estimations de l’impact de mesures salariales et de gestion des carrières en lien avec la gestion administrative des personnels (suivi des rémunérations liées à la promotion professionnelle, mesures catégorielles, etc.) ;

6.      Constituer une assistance et un conseil aux GHU en matière de contrôle de gestion RH : formation, conseils, extractions/transmissions de données, partage d’informations, etc.

7.      Nouer un lien régulier avec les GHU pour partager les informations, produire des analyses, comprendre des tendances et anticiper des évolutions.  

8.      Prendre en charge tout autre sujet ou étude ponctuelle.

HORAIRES DE TRAVAIL

Temps complet