La mission principale de l’agent de facturation USLD est de rendre facturables les dossiers administratifs des patients USLD des sites : il s’agit d’un rouage essentiel de la qualité de la chaîne de facturation et de recouvrement.
 
Cette mission se décline en objectifs qui peuvent se regrouper autour de deux axes :

Facturer dans le logiciel de facturation, GAM, les dossiers administratifs des hébergés :
Contrôler l'exhaustivité des informations administratives et médicales
- Saisir dans GAM les débiteurs et les montants prévus (Forfait Soin, Forfait hébergement (FH), Ticket modérateur (TM), montant de l’APA et aide sociale le cas échéant, reste à charge Patient, onglet EHPAD » qui détermine les tarifs hébergement, soin et dépendance)
              - Contrôle dans ORBIS pour de la chambre et du GIR
              - Contrôle du type de facturation (Date-Mensuelle ou Trimestrielle)
              - Contrôle des documents à scanner
Simuler la facturation : Positionner la date de demande de facturation partielle sur GAM chaque trimestre
Contrôler la cohérence des titres et des factures avant leur émission
Générer la facturation par débiteur
Assurer la transmission d’information entre partenaires : Transmission des factures et/ou tableau de suivi aux Conseils départementaux (CD)

Accompagner les établissements dans l’ensemble de la chaine admission-facturation-recouvrement :
Réaliser un suivi avec les établissements des dossiers en cours de facturation : être en capacité de rappeler les procédures en vigueur aux agents des établissements, réaliser un retour aux agents des établissements de l’état d’avancement du dossier (pièce manquante, procédure non respectée, délai d’attente de pièces administrative trop long, débiteur de mauvaise foi), alerter à la fois la chaine hiérarchique du siège et du site sur des dossiers représentant un risque financier significatif.
Raccourcir le temps moyen d’instruction des procédures d’attribution de l’aide sociale par les départements en nouant avec ceux d’Île de France un dialogue de confiance sur leur procédure et informer les sites de ces procédures.

Ce poste demande d’avoir une vision globale des processus métier (parcours patient, règles de facturation, motifs de rejet, etc.).
Une aptitude au travail en équipe est requise pour s’assurer de la continuité de service entre les Groupes hospitalo-universitaires et la DEFIP. Positionné en « back-office », le poste ne requiert pas de contact direct avec le patient, sauf exception. Des déplacements sur sites sont possibles.

Niveau Bac à Bac + 2 souhaité.
Une expérience en facturation hospitalière, notamment en USLD, est un plus.


COMPETENCES REQUISES

Un parcours de formation et d'accompagnement à la prise de poste est assuré.


SAVOIR FAIRE REQUIS

Appliquer les règles de sécurité et de confidentialité liées aux données de santé (dont Identitovigilance, etc.)
Appliquer les procédures et modes opératoires définis relatifs au périmètre du poste
Utiliser les outils bureautiques

CONNAISSANCES ASSOCIEES

Règles de facturation hospitalière USLD
Logiciel de Gestion administrative des patients (logiciel M-GAM de Maincare un plus)
Logiciel de Gestion économique et financière (logiciel SAP un plus)
Outils bureautiques (suite Microsoft Office un plus)
Comptabilité publique