L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.

La Délégation régionale Paris IDF Centre-Est de l’Inserm représente l’établissement auprès de l’ensemble des partenaires publics- privés (universités, hôpitaux, autres  établissements de recherche, région, entreprises, …) au sein de sa circonscription. Elle a pour mission d’assurer la circulation de l'information entre l'administration centrale et les structures de recherche dont elle a la charge et la gestion déconcentrée et le conseil aux laboratoires et au personnel rattaché à leur circonscription, dans les domaines financiers et comptable, ressources humaines, patrimoine immobilier, système d’information, communication et partenariats.

Mission principale

L’organisation en mode service facturier s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la chaîne  de la dépense et de la professionnalisation des acteurs de ce processus. Elle a pour objectifs, outre l’optimisation des délais de paiement, de prévenir les contrôles répétitifs, de simplifier le  processus et rationaliser ainsi le rôle des acteurs et de renforcer la qualité comptable.

Activités  principales

• Effectuer les contrôles réglementaires relatifs aux dépenses, aux décomptes financiers, et
  aux imputations comptables
• Rapprocher les factures reçues via Chorus Pro, des bons de commande et des pièces justificatives pour contrôle avant intégration et/ou saisie dans le progiciel de gestion
  financière et comptable (Safir puis SIFAC en 2025).
• Effectuer la prise en charge comptable des opérations et la préparation du paiement des dépenses (contrôle de régularité…)
• Gérer les relations liées au traitement des factures avec les services ordonnateurs
• Exploiter les relances « fournisseurs » et collaborer à la relation avec les fournisseurs
• Effectuer le rapprochement de la facture avec l’engagement juridique et le service fait, en
  tenant compte des avoirs éventuels
• Procéder aux contrôles de la facture (rôle de payeur et de caissier) :
  o vérifier la qualité de l’ordonnateur
  o s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires (intégré au SI)
  o s’assurer de l’exhaustivité des pièces justificatives
  o vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture (dont la TVA) par rapprochement avec les pièces justificatives
  (facture originale avec mentions obligatoires, devis, contrat, pièces du marché…)
  o s’assurer de l’exacte imputation comptable
  o vérifier les règles de prescription de la dépense
  o s’assurer du caractère libératoire du règlement (RIB, affacturage, cession de créances..)
• Liquider les factures en tenant compte des délais de paiement et émettre les demandes de
  paiement
• Traiter et liquider les intérêts moratoires
• Ordonnancer, prendre en charge et mettre en paiement les bordereaux de dépense
  (création/validation des demandes de paiement)
• Suspendre ou rejeter les factures non conformes et suivre la régularisation des
  suspensions
• Tracer les contrôles menés selon le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
• Suivre la régularisation des dépenses rejetées et la production des PJ manquantes
• Toute autre tâche confiée par le responsable du service en fonction des impératifs et des
  adaptations régulières de l’organisation de travail

Connaissances

• Connaissance de la règlementation comptable et budgétaire, applicable aux dépenses des
  établissements publics nationaux (EPN) :
  o Les principes de la GBCP
  o Les règles de la commande publique
  o Les règles comptables
  
  
• La règlementation applicable à la prise en charge des frais de mission en France et à l’étranger
• Les règles applicables en matière de TVA
• Le rôle et la portée du contrôle interne : Les contrôles et la traçabilité des contrôles à réaliser
• La maîtrise des outils informatiques (SI INSERM + suite office)
• La connaissance des procédures et des circuits de décision en matière financière et comptable applicables à l’INSERM

Savoir-faire

• Informer et rendre compte à sa hiérarchie
• Organisation et méthode : savoir hiérarchiser ses tâches et organiser ses activités en tenant compte des contraintes et des échéances
• Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée
• Contribuer au bon fonctionnement du service en étant force de proposition
• Utiliser des techniques de classement et d’archivage

Aptitudes

• Discrétion professionnelle et confidentialité exigées
• Rigueur
• Aptitude au changement
• Sens de la hiérarchie et du respect des règles de la comptabilité publique
• Sens du travail en équipe
• Qualités relationnelles dans le cadre du travail en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes
• Rigueur et discernement dans le respect de la réglementation et l’application des
  procédures
• Esprit d’initiative et adaptabilité

Expérience(s) souhaité(s)

• Une expérience dans un environnement similaire serait apprécié
• Débutants acceptés

Temps de travail

• Temps plein
• Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30
• 45 jours de Congés Annuels et RTT sur 12 mois

Activités télétravaillables

☒OUI * ☐ NON
* A partir de 6 mois d’ancienneté sur le post