Composition de l’équipe
Le service contrôle de gestion RH, placé sous l’autorité du Directeur des ressources humaines et sous la responsabilité du Directeur adjoint des ressources humaines, est composé :
 1 Responsable, 1 adjointe au budget, 5 gestionnaires

OBJECTIFS DU SERVICE
Objectifs généraux :
I - Présentation du Service / Rôle :
Le service contrôle de gestion RH :
- Assure la production d'indicateurs et d'analyses dans la totalité du champ des ressources humaines non médicales ;
- assure la prévision et le suivi des effectifs non médicaux ainsi que de la masse salariale correspondante pour l'ensemble de l'AP-HM.
- assure le contrôle de gestion budgétaire des établissements tout au long de l'année dans le cadre du cycle budgétaire en lien avec la DAF et la DAM. Il produit les tableaux de bord utiles au pilotage de la fonction ressources humaines.

OBJECTIFS ET MISSIONS DU TITULAIRE DU POSTE
Le contrôle de gestion RH assure l’encadrement supérieur du Service Contrôle de gestion sociale : 1 adjoint au budget, 5 gestionnaires
Au titre de ces missions, il est chargé, avec l’appui de ses équipes, de :

Participer au cycle budgétaire (préparation et analyse de la situation des effectifs et de la masse salariale, analyse des flux et des pistes d'efficience proposés par les établissements, analyse et chiffrage des mesures nouvelles présentées, suivi pluriannuel des arbitrages budgétaires). Il apporte son expertise sur ses sujets dans le cycle budgétaire à la fois par l'analyse des dossiers transmis et par des contacts réguliers avec les équipes des sites et des pôles ;
Analyser et/ou construire les indicateurs RH identifiés comme prioritaires : entrées/sorties, provenance des recrutements, ETPR, absentéisme, prévision de recrutement et d'effectifs, etc.
Construire et suivre des indicateurs de suivi et de productivité du personnel non médical ;
Mise en place en charge le contrôle de gestion sur une ou plusieurs thématiques (absentéisme, turn-over, recrutements) à travers la construction et le suivi des indicateurs appropriés ;
Concevoir des estimations de l'impact de mesures salariales et de gestion des carrières en lien avec la gestion administrative des personnels (suivi des rémunérations liées à la promotion professionnelle, mesures catégorielles, etc.) ;
Constituer une assistance et un conseil aux pôles hospitalo-universitaires et directions des sites en matière de contrôle de gestion RH : formation, conseils, extractions/transmissions de données, partage d'informations, etc.
Faire vivre le dialogue de gestion et avec les pôles hospitalo-universitaires et directions des sites pour partager les informations, produire des analyses, comprendre des tendances et anticiper des évolutions.
S’assurer de la bonne tenue des affectations inter-sites et plus particulièrement des personnels en entrée ou sortie d’Etudes promotionnelles, en réintégration
Prendre en charge tout autre sujet ou étude ponctuelle.

Au titre de ces missions, il est plus particulièrement chargé :
- de mettre en place des outils de pilotage et de contrôle de gestion social permettant un suivi adapté du titre 1 PNM de de l'EPRD et un appui pertinent à la décision pour l'allocation des ressources dans les services, en fonction des projets, de l'activité, de l'absentéisme...
- de piloter les tableaux des effectifs de l’AP-HM en lien avec le secteur effectif des ressources humaines de la DRH,
- d'assurer la coordination de l'élaboration du Rapport Social Unique pour le personnel non médical, et d'en analyser les résultats en regard du suivi des effectifs et de la masse salariale mais également en liens avec les actions du projet social pilotées par la DRH,
- d'assurer la production des données PNM de la SAE,
- de coordonner les démarches au sein de la DRH concernant la certification des comptes

- réponse aux enquêtes

Compétences techniques :
- Produire, fiabiliser, synthétiser et analyser des données RH ;
- Rédiger des notes, rapports et supports de présentation ;
- Concevoir des outils de suivi des effectifs et de la masse salariale ;
- Utiliser les supports budgétaires et financiers ;
- Utiliser les outils statistiques et bureautiques ;
- Faire des propositions pour aider à la prise de décisions.
- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint) et des outils de requêtage de type BO/Qlickview ; Solutions SIRH du MiPih
- Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son domaine
- Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné
- Traduire les orientations, plans d'actions et moyens de réalisation en activités quotidiennes
Aptitudes et capacités personnelles :
- Organisation, rigueur et méthode
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Loyauté institutionnelle et discrétion professionnelle
- Capacité à travailler en équipe, aisance et agilité relationnelle
Connaissances requises
- Connaissance des règles comptables et budgétaires applicables aux établissements publics de santé ;
- Connaissance du statut de la fonction publique hospitalière ;
- Connaissance de la gouvernance et du fonctionnement d’un hôpital
Expériences professionnelles
- Expérience en management d’équipe
- Expérience en conduite de projet
- Expérience dans le domaine du contrôle de gestion sociale
Formations – Qualifications
- Master 2 en contrôle de gestion/ audit,
- Master 2 en ressources humaines,
- Ou Une expérience dans le domaine du contrôle de gestion sociale

STATUT
 Fonctionnaire par voie de mutation ou détachement
 ou Contractuel par voie de contrat à durée indéterminée (CDI)

HORAIRES DE TRAVAIL
 Temps complet, du lundi au vendredi.
 Cadre au forfait jour.

TELETRAVAIL
L'exercice en télétravail est autorisé sous réserve de l'organisation et de l'intérêt du service, dans les conditions définies par la charte locale du télétravail en vigueur au sein des établissements de l’AP-HM.

POSITION DE L’AGENT AU SEIN DU SERVICE
 Métier : Contrôleur de gestion
 Intitulé du poste : Contrôle de gestion RH
 Statut : Cadre supérieur de catégorie A
 Pôle d’activité : DRH
 Lieu d’exercice : Administration centrale – 80 rue Brochier
 Lien hiérarchique : Responsable du pôle pilotage RH, DRH et DRH adjoint
 Relations fréquentes : Direction générale, Coordination générale des soins, Direction des affaires financières, Direction des services numériques, Directions de site, Bureaux du personnel de site, Encadrement supérieur des pôles et directions, Trésorerie, ARS, Organisations syndicales, Partenaires institutionnels.